和泰机电深交所主板IPO网上路演精彩回放

  2023年2月7日，杭州和泰机电股份有限公司(股票简称：和泰机电，股票代码：001225)进行了网上路演。和泰机电董事长徐青;和泰机电副董事长、总经理刘雪峰;和泰机电董事、副总经理、财务负责人童建恩;和泰机电董事、董事会秘书田美华;民生证券投资银行事业部 业务部总经理、保荐代表人钟德颂;民生证券投资银行事业部执行总经理、保荐代表人任绍忠等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

  和泰机电本次公开发行股份数量为1,616.6800万股，发行价格为46.81元/股，预计募集资金总额为7.57亿元，将用于年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目、卸船提升机研发及产业化项目、提升设备研发技术中心建设项目。

  据悉，和泰机电的主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，是国内先进的物料输送设备制造商之一。成立以来，公司深耕垂直物料输送设备制造业，经过20多年的稳步发展，在研发技术、产品设计、生产制造以及综合服务等方面积累了丰富的经验，树立了良好的行业口碑。公司基本的产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件，大范围的应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，为客户提供环保高效的散状物料搬运解决方案。

  非常感谢大家在百忙之中参加杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行A股并在深交所主板上市的网上路演活动。在此，我谨代表和泰机电，向长期关心和支持公司发展的各路朋友，表示衷心的感谢!并向参加今天路演交流的朋友们表示诚挚的欢迎!

  和泰机电成立于1995年，是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司本着“铸和泰品牌，让客户满意”的核心价值观，聚焦于物料输送设备的研发、设计、制造和销售，累计获得物料输送设备授权专利86项。公司为国家高新技术企业，拥有“浙江省级企业技术中心”，连续多年被评为“中国水泥行业百强供应商”，与中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团(冀东水泥)、山水集团、华新水泥、红狮集团等水泥建材行业优质客户形成了良好合作伙伴关系。同时公司积极做出响应国家“一带一路”战略方针，布局海外市场，先后取得 CE认证、ATEX 防爆认证等资质认证，客户辐射东南亚、中东、非洲、美洲等地区。

  和泰机电将以本次首次公开发行股票并上市为契机，借助长期资金市场的优势，持续深耕物料输送设备制造领域，逐步扩大生产规模、丰富公司产品谱系、提高研发创造新兴事物的能力，积极提升在水泥建材、港口、钢铁、化工等行业的市场占有率，倾力打造物料输送设备制造领域的领先企业，回报广大投资者。

  我们真诚地希望能够通过此次网上路演，能让广大投资者更了解、认同和泰机电的投资价值。希望我们大家能够畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。

  民生证券 投资银行事业部 业务部总经理、保荐代表人钟德颂网上路演推介致辞

  欢迎各位参加杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行A股并在深主板上市网上路演。在此谨代表这次发行的保荐人和承销总干事民生证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  和泰机电成立于1995年6月，是一家国内先进的物料输送设备制造商，其主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售。自成立以来，公司在研发技术、产品设计、生产制造以及综合服务等方面积累了丰富的经验，树立了良好的行业口碑。同时，公司产品大范围的应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，为客户提供环保高效的散状物料搬运解决方案。

  经过多年发展，和泰机电在水泥等行业的垂直提升设备领域的生产的基本工艺已相对成熟，许多标准化流程已经具备了实现自动化生产的能力。未来，公司将结合信息化系统的升级改造，新建输送设备链条智能化生产线，通过采购先进设备、提升产线自动化程度，提高链条产能，满足一直增长的售后市场需求和整机装配需求。

  相信此次登陆长期资金市场，和泰机电一定会把握机遇，逐步提升自身的技术水平及服务质量，实现用户日渐增长的个性化需求，增强公司纯收入能力和综合竞争力，为广大投资者带来丰厚的投资回报。民生证券也将一如既往地履行保荐人的责任和义务，勤勉尽职，确保发行后募集资金的合规使用，做好持续督导工作。

  我们真诚地希望能够通过本次网上路演，让广大投资者更充分地了解和泰机电的投资价值，把握投资机会，共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎各位踊跃提问，积极申购。

  最后，预祝和泰机电首次公开发行股票并在深主板上市网上路演活动取得圆满成功!谢谢大家!

  答 和泰机电 董事长徐青：您好!影响行业发展的有利因素有： (1)装备制造业受到国家政策全力支持 近年来，国家先后出台《国务 院关于加快振兴装备制造业的若干意见》《装备制造业调整和振兴规划》《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》等政策，重点支持工程整体解决方案设计服务和装备制造业发展，为物料输送行业提供了新的发展契机，有利于提升输送设备制造业的整体技术水平、制造能力、创造新兴事物的能力，并推动具有产品的优点、技术优势和鲜明经营特色的企业逐步发展壮大。 (2)国内外需求为本行业提供了市场空间 近年来，受我们国家的经济结构调整、制造业转型升级等因素的影响，下业对物料输送设备的需求慢慢地向智能化、节能化等方向过渡。同时，国内工业投资总额逐渐企稳，工业投资结构一直在优化，我国物料搬运设备的市场也将随之继续扩大。海外市场方面，截至2021年1月，中国已与171个国家和国际组织签署了205份“一带一路”方面的合作协议，基本完成了与各国的对接。随着越南、印度尼西亚、马来西亚等发展中国家及新兴经济体工业化进程的不断加快，对基础设施建设的需求正逐年增长。我国中高端制造业的占比和投资稳步提升，供给优势不断强化，“一带一路”不仅仅可以加快优势资源和开发能力的聚合，同时帮助国内制造业企业积极去除剩余产能，对外释放优势工业能力，并促成产业体系升级转型，也有助于相关行业在海外市场的拓展和长远发展。 (3)供给侧结构性改革推动下游产业体系升级 近年来，下业在平衡供需的同时，积极开展行业转变发展方式与经济转型。工信部于2021年7月20日出台《水泥玻璃行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕80号)，推出产能置换措施，从而推动高效产能的新建，而这些新建产能将更加重视设备的技术水平，以及绿色环保性能。未来，慢慢的变多的老旧产能将被置换，为输送设备需求市场提供了有力支撑。水泥行业对输送机运输效率、技术水平的要求也将慢慢的升高，老旧设备的更新换代以及产业体系的调整升级将驱动本行业持续健康发展。谢谢!

  答 和泰机电 董事长徐青：企业成立于1995年6月，是国内较早从事物料输送设备研发、设计、生产和销售的制造商之一，主要客户包括中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团(冀东水泥)、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内知名水泥生产商，产品出口东南亚、中东、非洲、美洲等多个地区。公司深耕水泥行业物料输送设备制造领域多年，在产品质量、研发能力、设计水平以及销售能力等方面具有一定优势。谢谢!

  答 和泰机电 董事长徐青：您好!公司本着“铸和泰品牌，让客户满意”的核心价值观，聚焦于物料输送设备的研发、设计、制造和销售，为客户提供高品质的物料输送解决方案。公司将努力推动各产品线智能化发展，将人机一体化智能系统融入产品生产的全过程，并提升产品自主设计技术上的含金量及产品附加值。公司力求在垂直提升设备行业深耕的同时，逐步扩大生产规模、丰富公司产品线、提高研发创造新兴事物的能力，倾力打造物料输送设备制造领域的领先企业。谢谢!

  答 和泰机电 副董事长、总经理刘雪峰：您好。输送设备制造业的充分竞争现状，决定了输送设备制造企业一定通过提升产品质量来维持自己在行业中的竞争优势。输送设备制造企业对自身产品的严格要求，是其不断的提高品质，维持客户关系的首要选择。另外，对产品质量的严格检测，提高合格率，也是提高生产效率、降低生产所带来的成本的重要方法。企业主要通过以下几种方式来进行全方位的质量控制： 1、原材料质量检测 公司建立了较为完善的供应商选择、评审与管理机制，通过综合评审确定合格供应商名单。对于主要原材料的新供应商，进行详细调查考察，了解供方的质量体系、基础设施、技术力量情况，并获取样品进行试用。同时，物控部对主要原材料供应商建立供方供货业绩档案，记录供货的实物质量和交付质量、配合能力情况，对外部供方的绩效进行实时监控。生产性物资进货验证由品管处负责实施，依据《进货检验规程》规定通过检验、试验、试用或对提供的质量合格证明资料做验证，其他物资由使用部门验证。 2、生产的全部过程质量控制 公司成立了标识与可追溯性控制程序，使得产品从原材料入库、加工生产、产品出厂的全过程均具有可追溯性。生产部及各车间根据需要，规定所有的标识方法，并对其有效性进行监控，当产品出现重大质量上的问题时，组织对其进行追溯。同时，公司积极通过购置先进设备，提升生产自动化水平，保证产品合格率，减少质量上的问题。 3、外协产品质量控制及责任分摊 公司制定合格供应商管理制度和供应商年度评审评级制度，对外协供应商严格筛选，对于外协件的尺寸、性能等要素按公司的相关质量规范进行检测验证和试验，合格方可入库，检验不合格产品退回。公司与外协厂商的责任分摊依据采购协议中的质量分摊条款执行，具体如下： (1)外协方加工不合格导致产品报废或次品的，不合格品不计加工费且由外协方承担原材料的损失和公司前道加工费用的损失; (2)由公司返工至合格的，则外协方不计加工费且公司返工费用由外协方承担。 4、库存管理质量控制公司建立了完备的仓库管理制度，将产品按指定场地和库房贮存，并配置必要的设备保证贮存环境。仓库管理员应对贮存品进行日常巡检，每月一次检查贮存品状况。此外，公司对贮存物品实行“先进先出”的原则，对将要或已超过贮存期的产品由仓库及时出具清单向主管部门报告。谢谢!

  答 和泰机电 副董事长、总经理刘雪峰：您好。吸引优秀研发人才保持公司持续创造新兴事物的能力。研发人才是公司发展的基础，是公司核心竞争力的主要体现之一。面对一直在升级的市场需求需要极强的产品设计研发能力，在有限时间内快速作出反应，完成科研任务，设计研发出适合市场的产品，这对研发人员的素质要求比较高。研发中心是企业组织产品设计研发的主要平台，也是企业自主创造新兴事物的能力建设的关键环节。只有慢慢地增加人才建设，完善研发团队，才能在市场之间的竞争中不断保持先进优势。本项目实施将优化工作环境、提升研发软硬件配置、扩充研发团队，有助于吸引国内外专家及专业方面技术人才的加入，进而为公司研发创造新兴事物的能力及技术水平提供智力保障，持续提升公司的核心竞争力。

  答 和泰机电 董事长徐青：您好!公司这次募集资金投资项目是围绕公司的主营业务和发展的策略的需要，输送链条是公司板链斗式提升机的重要部件，是公司核心产品之一。“卸船提升机研发及产业化项目”有利于优化公司产品结构，挖掘新的业务增长点。“提升设备研发技术中心建设项目”从公司实际的需求出发，增强公司的研发与创新实力，提升产品附加值。公司本次公开发行股票募集资金到位后，公司将根据项目进度安排投入，将扩大公司产品的生产规模，完善公司在输送设备领域的布局，为公司开拓市场、巩固行业地位提供有力的保障。谢谢!

  问 投资者：请粗略地介绍年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目的概况。

  答 和泰机电 副董事长、总经理刘雪峰：您好。本项目实施主体为和泰链运，项目投资总额为55,153.97万元，计划建设300万节大节距输送设备链条产能，建设总工期为2.5年，完全达产后预计全年可生产大节距输送设备链条300万节。公司拟引进自动化柔性生产设备，提升生产效率，增强公司的品牌效益，提升公司的盈利水平及综合竞争力。项目达产后，预计将实现年均出售的收益34,663.28万元。 谢谢!

  问 投资者：请介绍年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目实施的必要性。

  答 和泰机电 董事、董事会秘书田美华：您好!年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目实施的必要性主要有以下几方面：1、物料输送设备未来市场发展的潜力广阔;2、公司产能提升需求迫切;3、智能化生产方式降低用工成本;4、柔性产线设计优化产品的质量。谢谢!

  问 投资者：请介绍年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目的经营效益。

  答 和泰机电 副董事长、总经理刘雪峰：您好。本项目的实施将帮助公司在减少人工的同时实现生产效率的提升，可以有明显效果地提升公司产能，缩短公司产品的交付期限。形成自动化、柔性化的生产方式。同时公司规模优势也将逐渐凸现，有助于提升公司的行业竞争力。本项目实施主体为和泰链运，项目投资总额为55,153.97万元，计划建设300万节大节距输送设备链条产能，建设总工期为2.5年，完全达产后预计全年可生产大节距输送设备链条300万节。公司拟引进自动化柔性生产设备，提升生产效率，增强公司的品牌效益，提升公司的盈利水平及综合竞争力。项目达产后，预计将实现年均出售的收益34,663.28万元。 谢谢!

  杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票并上市网上路演即将结束。在此，我谨代表和泰机电全体员工，感谢大家对公司这次发行的热情关注和踊跃提问。同时也十分感谢保荐人民生证券股份有限公司以及所有中介机构为公司发行上市所做出的辛勤努力!感谢全景路演为本次路演提供的良好沟通平台和优质服务!

  借助本次网上路演活动，我们对和泰机电主营业务、经营管理、战略规划等做了总体介绍，希望能让各位投资者更好地了解和认识公司投资价值。各位投入资金的人在交流中提出的宝贵建议，我们会认真听取和研究，和泰机电全体同仁将会付出更大的努力来回报大家的信任与支持。在此，再次感谢广大投资者们的建言献策。

  本次上市，对于和泰机电而言，既是机遇，也是挑战。资本的助力，将为和泰机电开辟了更为广阔的舞台。未来，和泰机电必将进一步提升管理上的水准，夯实公司研发技术优势、提升市场竞争力，持续深耕物料输送设备制造领域，努力扩大经营规模，以更加优良的业绩回报广大投资者。同时，广大投资者的信任，也让我们感到更加任重道远，不敢有丝毫懈怠。我们将严格遵守有关规定法律、法规要求规范运作，加强完善公司治理结构，切实履行信息公开披露义务，维护广大投资者权益。

  我们真诚地希望在和泰机电未来的发展道路上，能获得大家一如既往的支持与信赖。同时，公司也会通过多种形式加强与大家的互动和沟通，让投入资产的人进一步了解和信任我们，与投资者共同分享和泰机电成长的硕果!